2021年度

绵阳市总工会单位决算

 
目录

 

公开时间：2022年9月19日

 

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 12

一、收入支出决算总表 12

二、收入决算表 12

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、财政拨款支出决算明细表 12

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 12

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 12

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 12

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

 

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

我单位是在市委领导下的群众团体单位。其主要职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在市委和省总工会的坚强领导下，全市工会工作坚持以坚持以新思想定航领向，把工会的政治责任落实到工会工作各方面全过程。组织劳模宣讲团深入基层、企业、高校开展先进事迹巡回报告会。以“中国梦•劳动美”为主题，组织开展庆祝中国共产党成立100周年“永远跟党走 奋进新征程”职工摄影、书法、绘画、征文等文化活动。创新开办市级机关职工业余培训班，设置10个科目24个班次， 750名市级机关职工参加培训。承办并参加第七届四川省职工职业技能大赛决赛，在7个决赛项目中有10名选手进入全省前10名，4名选手将代表四川省参加全国决赛。发挥工会职能优势，组织2100余人次职工志愿者深入核酸检测一线、留观点、社区开展志愿服务。举办“民营企业招聘月”“金秋招聘月”等各类招聘活动48场。继续深化“四季送”活动，筹集困难帮扶、送清凉和助学活动，走访慰问困难职工（农民工）6.4万余人。坚持从严治党，筑牢政治保障。全面从严治党持续深化，工会作风建设持续深入，干部队伍建设持续加强。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1461.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加524.37万元，增长55.96%。主要变动原因是省财政工会专项转移支付资金增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1461.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1461.49万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1461.49万元，其中：基本支出382.20万元，占26.16%；项目支出1079.29万元，占73.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1461.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加524.37万元，增长55.96%。主要变动原因是省财政工会专项转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1461.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.37万元，增长55.96%。主要变动原因是省财政工会专项转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1461.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1223.47万元，占83.71%；社会保障和就业（类）支出96.89万元，占6.63%；卫生健康支出31.07万元，占2.13%；住房保障支出110.06万元，占7.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1461.49万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为146.41万元，完成预算100%。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为70.49万元，完成预算100%。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为1004.52万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.41万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为34.33万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为18.38万元，完成预算100%。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.56万元，完成预算100%。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出: 支出决算为1.13万元，完成预算100%。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为84.61万元，完成预算100%。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为25.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1461.49万元，其中：

人员经费344.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
　　公用经费37.85万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市总工会机关运行经费支出37.85万元，比2020年减少6.43万元，下降14.52%。主要原因是惠民帮扶中心机构撤销后，人员在2021年全部安置，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市总工会政府采购支出总额34.98万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购服务支出27.1万元。主要用于五一广场绿化维护。授予中小企业合同金额34.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对五一广场绿化维护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是工会经费收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）用于其他群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位的各类离退休人员管理机构的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指政府在社会保障与就业方面支出中，用于其他社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指政府在卫生健康方面的支出中，用于公共卫生支出的重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指政府在卫生健康方面的支出中，用于行政事业单位医疗支出方面的行政单位医疗支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指政府在卫生健康方面的支出中，用于行政事业单位医疗支出方面的事业单位医疗支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出: 指政府在卫生健康方面的支出中，用于行政事业单位医疗支出方面的其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指集中反映政府用于住房方面支出中，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市总工会整体支出

绩效评价报告

（报告范围为本单位）

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市总工会本级内设机构7个：办公室（挂法律与信访工作部牌子）、组织和基层工作部、经济工作部、宣教文体部（挂网络和社会工作部牌子）、社会保障和女工部、财务部（挂资产监管部牌子）、经费审查委员会办公室。3个直属产业工会：市级机关工会工作委员会、教科文卫工会工作委员会、财贸轻化纺工会工作委员会。下属事业单位1个：绵阳市市劳动人民文化宫。

（二）机构职能。

我单位是在市委领导下的群众团体单位。其主要职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办市委、市 政府交办的其他工作事项。

（三）人员概况。

绵阳市总工会本级编制数为31名，其中，公务员编制20名、参照公务员管理的事业人员单位6名、机关工勤编制5名。2021年末在职人员总数34人，其中：公务员24人、参照公务员管理的事业人员6人、机关工勤4人。退休34人，2021年度公务员退休2人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年市总工会财政拨款总收入为1461.49万元，其中当年财政拨款收入为1461.49万元。

（二）单位财政资金支出情况。

（三）2021年市总工会财政拨款总支出为1461.49万元，其中当年财政拨款支出为1461.49万元。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.预算编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我单位已按规定将事业收入、事业单位经营收入等单位自有资金收入安排的 支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.预算编制目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我单位绩效目标要素完整，指标已经细化量化。

1-1-3.预算编制编制准确：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我单位预算编制科学准确，全年部门预算项目支出调剂金额为0 。

1-1-4.预算执行支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项 资金都已经履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.预算执行支出控制：自评得分：5：00计算过程和评定依据：单021年日常公用经费我单位公用经费主要是退休人员公用经费。年初预算和决算无偏差。

1-1-6.预算执行动态调整：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评 估结果运用到部门预算调整后，预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.30；计算过程和评定依据：我单位部门预算项目支出实际进度在6、9、11月分别达到13.9%、85.8%、95.6%的，分别得0.3分、3分、2分。部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%的，得3分。

1-1-8.预算目标完成：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：绩效项目目标实际实现程度与预期目标一致无差异。

1-1-9.预算违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查，我单位在预算管理、财务收支 等方面未发现违纪违规问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行：本部门未涉及该指标

2-1-2.非税收入及时更新：本部门未涉及该指标

2-1-3.非税收入收入解缴：本部门未涉及该指标

2-1-3.政府采购预算管理：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-1-4.政府采购实施：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我单位的政府采购项目，在2021年7月进行计划申报，并且在年底基本实施完成。

2-1-5.资产配置使用管理：本部门未涉及该指标。

2-1-6.资产收益核算：本部门未涉及该指标。

2-1-7.内控制度建设：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我单位内控制度已涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设”“项目”“合同”等主要经济业务领域。；我单位有根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的。

 2-1-8.内控制度执行：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我单位已按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措；我单位已建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、 执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9.三公经费管理预算编制执行：本部门未涉及该指标.

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我单位项目绩效目标及预算绩效管理情况评随同部门预算公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：部门整体指出绩效评价、项目支出绩效评价按照要求随同部门决算向社会公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支 出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题，均立即整改完成。

3-1-3.整改应用反馈：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告；我单位对绩效结果反馈问题已全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，市总工会对2021年整体支出开展绩效自评，按照评价公式：部门评价总分=除开 不涉及项目评价内容的评价总分/（100-不涉及项目评价内容的分数）*100。自评得分97.8分。

（二）存在问题。

预算执行进度由于省级专项转移支付资金的金额较大，影响在6月的执行进度百分比。

（三）改进建议。

加强预算管理。

 

附件：2021年度绵阳市总工会整体支出绩效评价得分明细表