首 页绵阳市总工会2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市总工会职能简介。我单位是在市委领导下的群众团体单位。其主要职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办市委、市政府交办的其他工作事项。
（二）市总工会2021年重点工作。2021年市总工会的重点工作主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以更强的定力引领职工，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；坚持工运时代主题，以更拼的劲头助推发展，助力科技城高水平建设，聚焦市委“一核两翼、三区协同”、成渝地区双城经济圈建设、“四区一新城”科技城新区建设等重大战略部署，着力扩大非公企业劳动和技能竞赛的覆盖面和参与度，激发职工创新活力，持续深化产业工人队伍建设改革；坚持共享发展成果，以更实的举措服务职工，维护职工劳动经济权益，做实做优服务职工工作，完善协调劳动关系机制；坚持增“三性”去“四化”，以更大的力度推进工会改革，拓展改革成果，深化网上工会建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（其他资金）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市总工会2021年收支总预算534.91万元,比2020年收支预算总数增加0.89万元，主要原因是在职人员正常晋级晋档，人员工资增加。
（一）收入预算情况
市总工会2021年收入预算534.91万元，其中：一般公共预算拨款收入229.95万元，占43%；事业收入304.96万元，占57%。
（二）支出预算情况
市总工会2021年支出预算534.91万元，其中：基本支出493.12万元，占92%；项目支出41.8万元，占8%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市总工会2021年财政拨款收支总预算229.95万元,比2020年财政拨款收支总预算减少23.43万元，主要原因是因职工退休，减少了在职职工人数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.95万元；支出包括：一般公共服务支出101.3万元、社会保障和就业支出73.52万元、卫生健康支出18.38万元、住房和保障支出36.76万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市总工会2021年财政拨款收支总预算229.95万元,比2020年财政拨款收支总预算减少23.43万元，主要原因是因职工退休，减少了在职职工人数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出101.3万元、占44.05%；社会保障和就业支出73.52万元、占31.97%；卫生健康支出18.38万元，占7.99%；住房和保障支出36.76万元，占15.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为59.5万元，主要用于：市总工会机关在职职工工伤失业保险、退休职工活动费、原绵阳市惠民帮扶中心在职职工工资津贴、“630”人员补助等支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为40.5万元，主要用于：五一广场绿化维护。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为1.3万元，主要用于省部级劳模荣誉津贴支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为49.01万元，主要用于：市总工会机关及下属事业单位职工基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为24.51万元，主要用于：市总工会机关及下属事业单位职工职业年金缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.38万元，主要用于：市总工会机关职工基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.76万元，主要用于：市总工会机关及下属事业单位住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市总工会2021年一般公共预算基本支出188.16万元，其中：
人员经费144.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、独子费、社会保险缴费,630人员支出。
公用经费43.56万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费，其他交通费用等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市总工会机关2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2020年预算持平。
市总工会2021年财政预算公务接待费0元。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
2021年财政预算公务用车购置及运行维护费0元。
单位现有公务用车0辆。
七、政府性基金预算支出情况说明
市总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市总工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市总工会机关运行经费财政拨款预算为6万元，比2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，市总工会安排政府采购预算40.5万元，主要用于五一广场采购绿化维护相关事项。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵阳市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市总工会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.其他本部门专业性较强的名词：无
附件5：《绵阳市总工会2021年市本级部门预算公开表》
表1.部门（单位）收支总表
表1-1.部门（单位）收入总表
表1-2.部门（单位）支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.绵阳市总工会2021年市级部门预算项目支出绩效目标表
