首 页绵阳市总工会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市总工会职能简介。我单位是在市委领导下的群众团体单位。其主要职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办市委、市政府交办的其他工作事项。
（二）市总工会2020年重点工作。
2020年市总工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，聚焦增强政治性、先进性、群众性，围绕中国工会十七大目标任务，努力在思想引领上下功夫，在建功新时代上出实招，在维权服务上见成效，在改革创新上求突破，在党的建设上提质量，切实履行忠诚党的事业、竭诚服务职工的使命和担当，团结动员全市百万职工为建设中国科技城和西部现代化强市而努力奋斗。
一是以思想引领为重点，着力把牢正确政治方向；二是以劳动和技能竞赛为重点，着力助推经济高质量发展；三是以维护权益为重点，着力构建和谐稳定劳动关系；四是以服务职工为重点，着力促进共建共享发展成果；五是以改革创新为重点，着力激发工会发展内生动力
二、部门预算单位构成
2020年绵阳市总工会属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，即绵阳市劳动人民文化宫。相比2019年减少1个二级预算单位，原因是2019年3月改革时撤销绵阳市惠民帮扶中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（其他资金）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市总工会2020年收支总预算741.59万元,比2019年收支预算总数减少93.37万元，主要原因是因职工退休，减少了在职职工人数。
（一）收入预算情况
绵阳市总工会2020年收入预算741.59万元，其中：一般公共预算拨款收入314.58万元，占42%；事业收入427.01万元，占58%。
（二）支出预算情况
绵阳市总工会2020年支出预算741.59万元，其中：基本支出698.43万元，占94%；项目支出43.16万元，占6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市总工会2020年财政拨款收支总预算314.58万元,比2019年财政拨款收支总预算减少66.53万元，主要原因是因职工退休，减少了在职职工人数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.58万元；支出包括：一般公共服务支出126.67万元、社会保障和就业支出107.38万元、卫生健康支出26.84万元、住房和保障支出53.69万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市总工会2020年一般公共预算当年拨款314.58万元，比2019年预算数减少66.53万元，主要原因是因职工退休，在职职工人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出126.67万元，占40%；社会保障和就业支出107.38万元，占34 %；卫生健康支出26.84万元，占8%；住房保障支出53.69万元，占17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为81.58万元，主要用于：市总工会机关在职职工工伤失业保险、退休职工活动费、原绵阳市惠民帮扶中心在职职工工资津贴，工伤生育保险、“630”人员补助等支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为40.5万元，主要用于：五一广场绿化维护。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1.93万元，主要用于：办公会议培训等日常公用支出、工会经费和福利费等支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为2.66万元，主要用于：原绵阳市惠民帮扶中心惠民大楼物业管理费、水电费、窗口阵地办公费及市省部级劳模荣誉津贴等支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为71.58万元，主要用于：市总工会机关及下属事业单位职工基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为35.79万元，主要用于：市总工会机关及下属事业单位职工职业年金缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为18.38万元，主要用于：市总工会机关职工基本医疗保险缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8.47万元，主要用于：市劳动人民文化宫及市惠民帮扶中心职工基本医疗保险缴费支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为53.69万元，主要用于：市总工会机关及下属事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市总工会2020年一般公共预算基本支出271.42万元，其中：
人员经费228.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、独子费、社会保险缴费。
公用经费42.76万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市总工会机关及市劳动人民文化宫2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，考虑2019年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。
2020年财政预算公务接待费0元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
2020年财政预算公务用车购置及运行维护费0元。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市总工会按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市总工会2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，绵阳市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。
绵阳市总工会2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市总工会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.其他本部门专业性较强的名词......
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
绵阳市总工会
2020年2月21日