首 页绵阳市总工会2018年决算公开
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公开时间：2019年9月27日
十、 预算绩效情况说明
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我单位是在市委领导下的群众团体单位。其主要职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办市委、市政府交办的其他工作事项。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，绵阳市工会工作围绕中心、服务大局、积极作为，在加快建设中国科技城和西部现代化强市上找准结合点，在服务改善民生上找到契合点，在引领职工一心向党上找到共同点，2018年全市工会工作硕果累累、成效显著：全总党组书记、副主席、书记处第一书记李玉赋同志到绵阳调研指导工作并给予创新创业、基层组织建设工作肯定性批示，这在绵阳工会近几十年的历史上是第一次。五一节前夕，绵阳市总工会被国家人社部、全国总工会授予“全国工会工作先进集体”称号，是四川省五年内唯一获此殊荣的市州，这是绵阳工会历史上第一次综合性工作获得的最高荣誉。在2017年全省工会工作综合考核中，历史性第一次超越成都名列全省第一名，2018年又有多项工作名列全省第一位，就业创业等两项工作在全总会议上交流经验，保障工作等9项工作在省总会议上交流经验。一年来，市总工会主要抓了以下工作。（一）在强化思想武装和思想引领上主动作为；坚定正确政治方向，理论武装不放松，着力做深工会干部和职工思想政治引领的大文章，在巩固党的阶级基础、群众基础上主动作为。（二）在投身加快中国科技城和西部现代化强市建设中奋发有为；把握工运时代主题，聚焦中心不散光，着力做好建功立业的大文章，在推动经济发展中奋发有为。（三）在依法维权促和谐上敢于作为；竭诚维护职工合法权益，着力做实维护职工的文章，在促进稳定、构建和谐中敢于作为。（四）在服务职工惠民生上精准作为；在服务职工，关心民生上坚持精准和务实原则，多为职工办实事做好事。（五）在推动工会改革强化自身建设上创新作为；坚持全面推进改革不松劲，强化自身建设不停步，努力推动工会改革和自身建设落地落实见成效。
二、机构设置
市总工会下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 绵阳市劳动人民文化宫
2. 绵阳市惠民帮扶中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1066.72万元。与2017年相比，收、支总计各减少91.85万元，下降7.93%。主要变动原因是职工退休减少社会保障缴费及财政专项支出减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1051.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入953.08万元，占90.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.42万元，占9.36%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1062.72万元，其中：基本支出499.29万元，占46.98%；项目支出563.43万元，占53.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计953.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少82.24万元，下降7.94%。主要变动原因是职工退休减少社会保障缴费及财政专项支出减少。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出953.08万元，占本年支出合计的89.68%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少62.24万元，下降6.13%。主要变动原因是职工退休减少社会保障缴费及财政专项支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出953.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出695.70万元，占73%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出168.32万元，占17.66%；医疗卫生支出22.88万元，占2.4%；住房保障支出66.18万元，占6.94%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为953.08，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为141.66万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为131.21万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为98.11万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为324.72万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为2.96万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为95.14万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为37.53万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为32.69万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.33万元，完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为54.86万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为11.32万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出460.65万元，其中：
人员经费449.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年市惠民帮扶中心“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是严格按财政预算执行。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，占90.54%；公务接待费支出决算0.14万元，占9.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是严格按财政预算执行。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.34万元。主要用于惠民帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格按财政预算执行。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：
其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于学习交流0.07万元、业务协调0.07万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市总工会在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按预算项目执行，全年完成预算数953.08万元，预算完成率100%，达到了预期经济效益和社会效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看预算执行到位，全年按预算数执行45万元，全面完成了五一广场运行维护，为周边职工群众提供了休闲娱乐的文化活动阵地（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“五一广场绿化维护费”“2018年省部级劳模荣誉津贴”“惠民大楼物业管理费”等11个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 五一广场绿化维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。市政府常年给予五一广场拨付的维护费，主要用于五一广场绿地维护管理费用，其中：人工费、肥料、农药、自来水、剪草机、打药机等机械使用、局部绿地补栽补植等合计45万元。通过项目实施，保障了五一广场绿化维护管理，为职工群众提供了休闲娱乐的文化场所，有效促进了职工群众健康文明活动的开展(按照项目总体目标简要描述项目成效）。
2. 2018年度省部级劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.66万元，执行数为2.66万元，完成预算的100%。根据市政府绵府办发〔2002〕90号文件规定，为26名省部级劳模发放荣誉津贴2.66万元，通过项目实施，保障了市委市府对劳模的关心慰问。
3. 惠民大楼物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了惠民帮扶工作的顺利开展。
4. 困难群众应急救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市困难群众应急救助资金的及时发放。
5. 困难职工群众春节送温暖慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数101.21万元，执行数为101.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，传递了市委市府对困难职工群众关爱，保障了全市困难职工群众过一个欢乐祥和的春节。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2018年省部级劳模荣誉津贴 |
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预算单位 |
绵阳市总工会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.66 |
执行数: |
2.66 |
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其中-财政拨款: |
2.66 |
其中-财政拨款: |
2.66 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为26名省部级劳模发放荣誉津贴2.66万元，通过项目实施，保障了市委市府对劳模的关心慰问。
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为26名省部级劳模发放荣誉津贴2.66万元，让劳模感受到市委市政府的关心慰问。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
2.66万元 |
2.66万元 |
预算执行2.66万元，实现对劳模关心慰问 |
完成预算数2.66万元，实现对劳模关心慰问 |
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效益指标 |
2.66万元 |
2.66万元 |
预算执行2.66万元，实现对劳模关心慰问 |
完成预算数2.66万元，实现对劳模关心慰问 |
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满意度指标 |
好 |
好 |
预算执行2.66万元，实现对劳模关心慰问 |
完成预算数2.66万元，实现对劳模关心慰问 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
惠民大楼物业管理费 |
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预算单位 |
市惠民帮扶中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
16.2 |
执行数: |
16.2 |
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|
其中-财政拨款: |
16.2 |
其中-财政拨款: |
16.2 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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顺利完成惠民帮扶工作 |
惠民帮扶工作好，受到职工群众欢迎 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
16.2万元 |
16.2万元 |
预算执行16.2万元，完成惠民帮扶工作 |
完成预算数16.2万元，惠民帮扶工作完成好，受到职工群众欢迎 |
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效益指标 |
16.2万元 |
16.2万元 |
预算执行16.2万元，完成惠民帮扶工作 |
完成预算数16.2万元，惠民帮扶工作完成好，受到职工群众欢迎 |
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满意度指标 |
好 |
好 |
预算执行16.2万元，完成惠民帮扶工作 |
完成预算数16.2万元，惠民帮扶工作完成好，受到职工群众欢迎 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
困难群众应急救助 |
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预算单位 |
市惠民帮扶中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
120 |
执行数: |
120 |
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其中-财政拨款: |
120 |
其中-财政拨款: |
120 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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顺利完成对困难群众的应急救助工作 |
困难群众的应急救助工作完成好，传递党和政府对困难群众的关爱，受到困难群众欢迎 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
120万元 |
120万元 |
预算执行120万元，完成对困难群众的应急救助工作 |
完成预算数120万元，传递党和政府对困难群众的关爱，受到困难群众欢迎 |
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效益指标 |
120万元 |
120万元 |
预算执行120万元，完成对困难群众的应急救助工作 |
完成预算数120万元，传递党和政府对困难群众的关爱，受到困难群众欢迎 |
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满意度指标 |
好 |
好 |
预算执行120万元，完成对困难群众的应急救助工作 |
完成预算数120万元，传递党和政府对困难群众的关爱，受到困难群众欢迎 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
困难职工群众春节送温暖慰问 |
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预算单位 |
市总工会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
101.21 |
执行数: |
101.21 |
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其中-财政拨款: |
101.21 |
其中-财政拨款: |
101.21 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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顺利完成对困难职工群众的春节慰问工作 |
困难职工群众的春节慰问工作完成好，传递党和政府对困难群众的关爱，让职工群众过一个欢乐祥和的春节 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
101.21万元 |
101.21万元 |
预算执行101.21万元，完成对困难职工群众的春节慰问工作 |
完成预算数101.21万元，传递党和政府对困难群众的关爱，让职工群众过一个欢乐祥和的春节 |
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效益指标 |
101.21万元 |
101.21万元 |
预算执行101.21万元，完成对困难职工群众的春节慰问工作 |
完成预算数101.21万元，传递党和政府对困难群众的关爱，让职工群众过一个欢乐祥和的春节 |
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满意度指标 |
好 |
好 |
预算执行101.21万元，完成对困难职工群众的春节慰问工作 |
完成预算数101.21万元，传递党和政府对困难群众的关爱，让职工群众过一个欢乐祥和的春节 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市总工会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对五一广场绿化维护项目开展了绩效评价，《市总工会项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，市总工会机关运行经费支出6.53万元，比2017年增加5.05万元，增长341%。主要原因是退休人员增加了活动费。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
市总工会2018年度无政府采购支出
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市惠民帮扶中心共有车辆1辆，其中：1一般公务用车1辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是上级工会工作经费补助等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指退休职工慰问金等支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指困难职工送温暖、金秋助学、职工创新创业等支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指市惠民帮扶中心职工工资福利、商品和服务等支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指市惠民帮扶中心窗口水电、物管、办公费及五一广场绿化维护费等支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指市总工会机关退休建国初期退休职工补贴支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指市总工会机关及惠民帮扶中心、劳动人民文化宫在职职工基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指市总工会机关及惠民帮扶中心、劳动人民文化宫在职职工职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指市总工会机关身故职工抚恤金支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指防艾专项工作支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指市惠民帮扶中心独子费支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指市总工会机关及市劳动人民文化宫在职职工医疗保险支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指市惠民帮扶中心在职职工医疗保险支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指市总工会机关及惠民帮扶中心、劳动人民文化宫在职职工住房公积金支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指市总工会机关及惠民帮扶中心、劳动人民文化宫在职职工购房补贴支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
市总工会2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。市总工会下属两个事业单位，即市劳动人民文化宫和市惠民帮扶中心
（二）机构职能。市总工会是在市委领导下的群众团体单位。其主要职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办市委、市政府交办的其他工作事项。
（三）人员概况。市总工会编制数72人，年末实有人数64人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。市总工会2018年度财政资金收入953.08万元。
（二）部门财政资金支出情况。市总工会2018年度财政资金支出953.08万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
市总工会年初即按照财政相关规定及要求，结合部门工作实际，编制了部门预算，对各类资金使用按照部门抓落实，进行部门绩效目标制定，从预算编制的准确性入手，进行预算动态调整、严格支出控制，执行进度控制，年末对目标完成、预算完成情况和违规记录等情况进行绩效评估考核。
（二）专项预算管理。
市总工会高度重视专项资金管理，严格按相关规定和要求使用专项资金，做到严谨、科学预算，严格时效管理，年末对专项资金按照市总工会绩效评估办法进行考核评估，对存在问题制定整改措施。
（三）结果应用情况。
市总工会按照相关规定对部门整体支出开展了部门自评，对评价结果进行问题整改，确保财政预算规范执行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。市总工会2018年度部门整体支出预算准确，预算执行到位，预算完成率100%，较好地实现了预算目标，达到预期经济效益和社会效益。
（二）存在问题。部分财政预算资金拨付未按进度执行，预算进度控制较差。
（三）改进建议。进一步加强与财政主管部门沟通协调，强化预算进度执行力度。
附件2
2018年五一广场绿化维护项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况。五一广场作为绵阳城区城北唯一的文化广场，承载了周边职工群众休闲娱乐的功能，应通过对广场植被绿化管理，为职工群众创造良好的活动环境，评价指标为绿化覆盖率、社会效益。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论。2018年，通过对五一广场进行有效的绿化管理维护，投入专项资金45万元，使广场植被绿化覆盖率达到预期标准，实现了为周边职工群众提供文化活动场所和阵地的社会效益。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析。五一广场作为绵阳城区城北唯一的文化广场，承载了周边职工群众休闲娱乐的功能，应通过对广场植被绿化管理，为职工群众创造良好的活动环境。评价指标为绿化覆盖率、社会效益。
2、项目管理
资金分配情况。主要用于五一广场绿地维护管理费用，其中：人工费、肥料、农药、自来水、剪草机、打药机等机械使用、局部绿地补栽补植等合计45万元。
3、项目绩效
项目目标完成情况。项目投入资金45万元，执行预算率100%，市总工会按照市委市政府的相关要求，全面落实好了对五一广场的绿化维护管理，为周边职工群众提供了绿色环保、整洁舒适的休闲活动场所，受到到职工群众的拥护和欢迎，作为城北唯一的文化广场，其可持续效益应进一步加强。
三、存在主要问题。因五一广场建成时间长达10余年，设备维护资金日益增长，要更好地承担广场社会效益，需财政进一步加强资金预算投入。
四、相关措施建议。建议加强财政预算资金投入，进行设备维护管理。
第五部分 附表
